Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2017-01-18 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER 2017-01-18 2016 http://www.istitutolener.gov.it/images/avcp/lener-2016.xml IODL 20359284EE 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER C.I.C.L.A.T. SCO..COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/0000672 DEL 02/10/2014-MESE DI SETTEMBRE 2014.SERVIZIO DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 16155.48 2014-12-12 16155.48 6743378B8E 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/0001477 del 22/03/2016 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 216226.24 2016-07-15 2016-12-06 216226.24 6818053353 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/0004578 DEL 23/09/2016 -CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI PROT. N. 3771/C14 DEL 13/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 16337.42 2016-09-30 2016-12-06 16337.42 Z0119183B6 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE CONTRATTO POLO TECNICO PROFESSIONALE N. 29 "FINANCIAL WORK" AZIONE VIAGGIANDO SI IMPARA - PROGETTO "ENGLISH LANGUAGE IN THE WORLD fattura n. 27416245 del 16/11/2016 saldo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399570613 AVION TRAVEL SRL 00399570613 AVION TRAVEL SRL 43800.00 2016-10-12 2016-11-10 7000.00 Z01996795 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 13A del 26/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 ERARIO IVA 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 ERARIO IVA 495.08 2016-05-13 2016-05-26 495.08 Z0213F9AB2 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Fattura n. 876/A del 11/04/2015 -Affidamento AXIOS SIDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D SOLUTION SRL 03942311212 3D SOLUTION SRL 122.95 2015-04-22 122.95 Z0216C2978 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. PA03 del 27/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02911690614 EUROFERRAMENTA SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 02911690614 EUROFERRAMENTA SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 266.39 2015-11-11 266.39 Z0619CE50D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 125/2016 del 11/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA 06947521214 FROMAN GROUP SRL 06363391001 ERARIO IVA 06947521214 FROMAN GROUP SRL 341.60 2016-07-13 2016-07-15 341.60 Z061A2D5C2 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 132/B del 30/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 854.00 2016-06-06 2016-06-14 854.00 Z061C9B875 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 7463 DEL 29/12/2016 PER ORIENTAMENTO A.S. 2017-2018 DI CUI EURO 1.193,36FONDI VINCOLATI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 1659.20 2016-12-30 0.00 Z071A953EC 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 28/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA LNGPQL64C24I234U Pasquale Luongo 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA LNGPQL64C24I234U Pasquale Luongo 1793.40 2016-08-04 1793.40 Z09184B538 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 04PA del 01/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03028810616 DIAZ S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 03028810616 DIAZ S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 1999.99 2016-02-10 2016-03-25 1999.99 Z091BA23BD 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. 5627/C14 DEL 19/10/2016 PER COLLEGAMENTO SQUADRA MODELLI ALLA CENTRALINA ELETTRICA- FATTURA ELETTRONICA N. 14_16 DEL 26/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 244.00 2016-11-02 2016-11-03 244.00 Z0A1839B1D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 01/16 del 30/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLMMRN65E59B963I MARINA SALOMONE SLMMRN65E59B963I MARINA SALOMONE 150.00 2016-02-22 2016-03-16 150.00 Z0A1A077ED 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 108 del 30/04/2016- fornitura materiale cancelleria Esami di Stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 671.61 2016-05-25 2016-05-26 671.61 Z0A1B43C20 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 5019 C/14 DEL 24/09/2016- PER ACQUISTO SQUADRAMODELLI AD ACQUA E SEGGIOLINI MULTISTRATO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 04004020618 STARDEND SRL FORNITURE DENTALI 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA IT04004020618 STARDEND SRL FORNITURE DENTALI 1361.23 2016-11-02 2016-11-10 1361.23 Z0C148397C 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. PA05del 20/05/2015-Acquisto silicone per duplicazione MD22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06567401218 CAPUOZZO SRL NAPOLI 06567401218 CAPUOZZO SRL NAPOLI 40.98 2015-06-15 40.98 Z0E10175E7 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER PON C-5- FSE03-POR CAMPANIA-2013-136 FATTURA N. 02 DEL 22/10/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03021370618 GRAFICHE BATIK SAS 03021370618 GRAFICHE BATIK SAS 2045.90 2014-11-28 2045.90 Z0F12D44C6 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 29/01/2015 ACQUISTO -UNI WAXER COMBING-390 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93090320610 NG MEDICALEQUIPMENT ITALYDI GAETANO E. NERI 93090320610 NG MEDICALEQUIPMENT ITALYDI GAETANO E. NERI 1343.70 2015-04-23 1343.70 Z0F1885466 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n.25659 del 22/02/2016 -materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA 08397890586 ERREBIAN SPA 06363391001 ERARIO IVA 08397890586 ERREBIAN SPA 350.54 2016-03-12 2016-03-16 350.54 Z1110175BB 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER FATTURA N. 1 DEL 22/10/2014 PON C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-155-DISPENSE SU SUPPORTO CARTACEO E INFORMATICO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03021370618 GRAFICHE BATIK SAS 03021370618 GRAFICHE BATIK SAS 2045.90 2014-11-29 2045.90 Z121529B31 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Fattura n. 8715137092 del 22/06/2015, spese postali dal 01/03/2015 al 31/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 P.T. - FIL. E.P.I. CASERTA AREA A.F. 97103880585 P.T. - FIL. E.P.I. CASERTA AREA A.F. 11.83 2015-06-26 11.83 Z121770A64 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 284/b del 02/12/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 416.66 2015-12-05 416.66 Z1516C28B5 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n.8T00794284 DEL 06/10/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 113.39 2015-10-28 113.39 Z1618CFF84 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE COMPETENZE TESORIERE AL30/09/2016 QUIETANZA N. 346 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 210.00 2016-11-19 2016-11-21 210.00 Z161997DCE 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8716099676 del 18/04/2016- Servizio postale Rendiconto n. 2086022143 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 38.30 2016-04-26 2016-05-03 38.30 Z181B9E130 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 5647/C14 DEL 20/10/2016 PER ACQUISTO CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03959300611 IL PROFUMO DEL PULITO SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03959300611 IL PROFUMO DEL PULITO SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 1046.98 2016-11-17 0.00 Z1B18AAFAE 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 1/PA Materiale tecnico specialistico per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02911690614 EUROFERRAMENTA SRL 06363391001 ERARIO IVA 02911690614 EUROFERRAMENTA SRL 06363391001 ERARIO IVA 589.86 2016-03-02 2016-03-03 589.86 Z1E17709B4 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 283/b del 02/12/2015 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 1057.20 2015-12-05 1057.20 Z1F149D67B 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Fattura n. 226/B DEL25/05/2015. Acquisto gesso tondo bianco 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET SAS 02825290618 COPYNET SAS 81.97 2015-06-09 81.97 Z1F19DCA5B 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. FATTPA 2_16 del 10/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03490360611 CSA ENERGY SRL 03490360611 CSA ENERGY SRL 1500.00 2016-05-13 2016-05-26 1500.00 Z23195A5FA 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 6/A del 04/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA CPZCMN66E10F839A LCN SERVICE DI CARMINE CAPUOZZO 06363391001 ERARIO IVA CPZCMN66E10F839A LCN SERVICE DI CARMINE CAPUOZZO 570.96 2016-04-09 570.96 Z261A79B39 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/0003440 del 30/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 7391.11 2016-07-13 2016-10-08 7391.11 Z271AB8F56 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. FATTPA 10_16 del 27/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 4148.00 2016-07-28 2016-08-04 4148.00 Z2B19B30E9 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE "SICUREZZAANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO- IN ATTUAZIONE ART. 37 DEL D.Lgs N. 81 DEL 09.04.2008. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 C.I.R. UNIVERSITA' FEDERICO II - CENTRO L.U.P.T. 00876220633 C.I.R. UNIVERSITA' FEDERICO II - CENTRO L.U.P.T. 540.00 2016-05-03 540.00 Z2D1852AC6 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/0006553 del 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 7391.11 2016-02-02 7391.11 Z2E15B44B7 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER FATTURA N. 8715176869 DEL 31/07/2015 RENDICONTO N. 2082126841 SPESE MESE DI GIUGNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 P.T. - FIL. E.P.I. CASERTA AREA A.F. 97103880585 P.T. - FIL. E.P.I. CASERTA AREA A.F. 62.41 2015-08-12 62.41 Z2F1A0FB7A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 05/E del 06/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA DLCSRA90C59B963G LINEA SPORT DE LUCIA DI DE LUCIA SARA 06363391001 ERARIO IVA DLCSRA90C59B963G LINEA SPORT DE LUCIA DI DE LUCIA SARA 974.78 2016-06-09 2016-06-16 974.78 Z3618F78B3 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione acconto su fattura n. 59/PA del 16/03/2016- Viaggio istruzione Puglia e Basilicata dal 22 al 24 marzo 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637090618 I VIAGGI DI CHRIS TOUR 03637090618 I VIAGGI DI CHRIS TOUR 7680.00 2016-03-25 2016-03-31 7680.00 Z3A1BDDA46 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 6396 DEL 18/11/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA IT04004020618 STARDEND SRL FORNITURE DENTALI 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA IT04004020618 STARDEND SRL FORNITURE DENTALI 1777.65 2016-11-28 2016-12-23 1777.65 Z3B165378E 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 01/29496 per fornitura materiale di pulizia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03275790610 BI.TAR SRL 06363391001 ERARIO 03275790610 BI.TAR SRL 06363391001 ERARIO 928.64 2015-10-01 928.64 Z4414A29FD 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIUIDAZIONE FATTURA N. 11/0001971 DEL 30/04/2015 SERVIZIO DI PULIZIA EX LSU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 00424610582 C.I.C.L.A.T. 4965.83 2015-05-20 4965.83 Z44162A234 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 30062189-001 MESE DI LUGLIO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 26.63 2015-09-22 26.63 Z441B4925A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n. 2016PM0001509 del 01/12/2016-RINNOVO DATABASE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.a. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 01573850516 Aruba S.p.a. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 12.20 2016-12-02 12.20 Z4A14CFF31 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Fattura n. 280/B DEL 06/06/2015.LIQUIDAZIONE materiale esami A.S. 2014/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET SAS 02825290618 COPYNET SAS 307.13 2015-06-26 307.13 Z4A1546B57 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Fattura n. 8T00453854 DEL 05/06/2015 APRILE MAGGIO ALICE FLAT 7 MEGA LUGLIO- AGOSTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 00488410010 TELECOM ITALIA 125.68 2015-07-06 125.68 Z4B13F6AB8 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER ACCONTO DI STAGE 2.0 C.5 _ FSEPAC-POR-CAMPANIA 2013-22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02871100612 FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02871100612 FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 15983.61 2015-06-04 15983.61 Z4D1A447E7 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 01PA del 13/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06124330637 VIEFFE SRL 06363391001 ERARIO IVA 06124330637 VIEFFE SRL 06363391001 ERARIO IVA 1988.60 2016-06-14 1988.60 Z4F1BA98A7 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PROT. 1951/C44 DEL 16/04/2016 ATTIVITA' DI FORMAZIONE-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI TERZE A.S. 2015-2016 FATTURA ELETTRONICA N. 5/2016 del 04/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CPPVIO48A07F839E TOUR FORM S.A.S. DI IVO COPPOLA CPPVIO48A07F839E TOUR FORM S.A.S. DI IVO COPPOLA 5000.00 2016-10-12 2016-11-10 5000.00 Z5114A2992 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/0001489 DEL 31/03/2015 SERVIZIO DI PULIZIA EX LSU 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 6058.31 2015-05-20 6058.31 Z5119374CD 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8716072475 del 24/03/2016 periodo gennaio 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 98.05 2016-03-31 98.05 Z55180EC69 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Compenso per il servizio di cassa anno 2015 - Come da convenzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 819.67 2015-12-30 0.00 Z571BB94D4 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N. 6187/C14 DEL 11/11/2016 CONTRATTO ANNUALE PER GLI ESTINTORI CON SCADENZA 11/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02717680611 ME-GO Sud s.n.c. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 02717680611 ME-GO Sud s.n.c. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 1531.10 2016-11-17 2016-11-21 1065.06 Z5914E2D4C 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n.2_15 del 23/06/2015 -Elaborazione grafica CIG n. Z5914E2D4C 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRNLRT55D14H501P GRANT ALBERTO GRNLRT55D14H501P GRANT ALBERTO 409.84 2015-06-26 409.84 Z5B1BFFB7C 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 7026 C714 DEL 10/12/2016 PER NOLEGGIO N. 1 BUS DA 54 POSTI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO TRASPORTO ALUNNI DA SUCCIVO A MARCIANISE E RITORNO GIORNO 15/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA MLLMRA55R15I234O AGENZIA VIAGGI E TURISMO F.LLI MAIELLO M2 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA MLLMRA55R15I234O AGENZIA VIAGGI E TURISMO F.LLI MAIELLO M2 2420.00 2016-12-12 0.00 Z5D13E176D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE IMPONIBILE SU FATTURA N. 11/0000280 DEL 09/02/2015 C.I.C.L.A.T. SERVIZIO EX LSU MESE DI GENNAIO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 12116.62 2015-03-30 12116.62 Z5E16C348A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE CONTRATTO DURATA BIENNALE n. 354 PER FORNITURA SERVIZI VOIP E DSL DA NOVEMBRE 2015 A OTTOBRE 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03852560618 HYTEL Gestito da Ati Srls st. consortile snc 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 03852560618 HYTEL Gestito da Ati Srls st. consortile snc 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 2360.00 2015-12-30 0.00 Z5E18D0146 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 45 del 23/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 455.67 2016-03-03 455.67 Z6319D7E8F 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/PA del 24/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04395740659 CONSULENTI ASSOCIATI SAS DI CAROTENUTO ELISA 04395740659 CONSULENTI ASSOCIATI SAS DI CAROTENUTO ELISA 750.00 2016-06-13 2016-06-14 750.00 Z66187A3D5 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. FATTPA 9_16 del 21/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05129880653 PHARMADENTAL GROUP SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 05129880653 PHARMADENTAL GROUP SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 28145.40 2016-07-15 2016-08-29 28145.40 Z671995EB1 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 27416113 del 26/04/2016- Viaggio di istruzione in Veneto. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399570613 AVION TRAVEL SRL 00399570613 AVION TRAVEL SRL 8170.00 2016-04-29 2016-05-03 8170.00 Z691A2D8E9 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/0003026 del 31/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 7391.11 2016-06-06 2016-06-14 7391.11 Z6D1C1DECE 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER CONTO CONTRATTUALE 30062189-001 fattura n. 8716302397 del 10/11/2016 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 36.81 2016-11-11 2016-12-16 36.81 Z6E18FF791 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione IVA su fattura n. PA1600471 del 23/03/2016 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA 06363391001 ERARIO IVA 177.17 2016-04-29 2016-05-03 177.17 Z6E18FF7912 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. PA1600471 del 23/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON 02137480964 DECATHLON 805.22 2016-04-29 2016-05-03 805.22 Z71193749A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquiedazione fattura n. 68/B del 25/03/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 536.80 2016-03-31 536.80 Z771A79B7C 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8T00425556 del 07/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 ERARIO IVA 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 ERARIO IVA 132.09 2016-07-13 2016-07-15 132.09 Z7918A13A1 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8T00108939 del 05/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 ERARIO IVA 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 ERARIO IVA 135.85 2016-02-22 2016-03-03 135.85 Z7919DC147 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 595 del 30/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01056120494 FEDELPOL Srl 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 01056120494 FEDELPOL Srl 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 989.96 2016-05-13 2016-11-22 989.96 Z791BA2483 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 5820/C14 DEL 28/10/2016 PER DERATTIZZAZIONE SCADENZA 28/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04952770636 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 04952770636 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 1537.20 2016-11-17 0.00 Z7C1A2CA6C 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 125 del 25/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 175.38 2016-06-06 2016-06-14 175.38 Z7C1A9FDBA 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. NAZ/1000170 del 31/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 50.00 2016-07-14 2016-07-15 50.00 Z7E1736C86 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE CONTRATTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE-SOFTWARE E SITO WEB DA NOVEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 750.00 2015-12-30 0.00 Z801A7F431 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 161 del 07/07/2016- progetto Polo Tecnico Finanziario "Passport For Work 1" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 02923020610 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 18.54 2016-07-15 0.00 Z811929572 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 2/B del 21/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA TRTFDL54E08B905S T.F. NET DI TORTORA FILADELFO 06363391001 ERARIO IVA TRTFDL54E08B905S T.F. NET DI TORTORA FILADELFO 1579.30 2016-03-25 1579.30 Z811C43C3E 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 6788 C/14 DEL 02/12/2016 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E 456 SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 05791401218 SARES S.R.L. 286.00 2016-12-14 2016-12-16 286.00 Z8316FDB18 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. PA04 del 06/11/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02911690614 EUROFERRAMENTA SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 02911690614 EUROFERRAMENTA SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 471.63 2015-11-11 471.63 Z8A18D0063 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n.8716045325 servizio postale mese di Dicembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 48.82 2016-03-02 2016-03-03 48.82 Z8A1A0781C 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 109 del 30/04/2016 - Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 70.76 2016-05-25 2016-05-26 70.76 Z8B1A090E4 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE "ADDETTO PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO"- IN ATTUAZIONE ART. 37 DEL D.Lgs N. 81 DEL 09.04.2008 SUCC. MOD. ED INTEG. E DEL DM 15 LUGLIO 2003 N. 388. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 C.I.R. UNIVERSITA' FEDERICO II - CENTRO L.U.P.T. 00876220633 C.I.R. UNIVERSITA' FEDERICO II - CENTRO L.U.P.T. 650.00 2016-05-26 650.00 Z8E1A125C0 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 01/16095 del 26/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03275790610 BI.TAR SRL 06363391001 ERARIO IVA 03275790610 BI.TAR SRL 06363391001 ERARIO IVA 503.66 2016-05-28 503.66 Z8F16C2841 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2015- FATTURA N. 8715247513 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 41.30 2015-10-28 41.30 Z8F1A4732F 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 13/A del 13/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA CPZCMN66E10F839A LCN SERVICE DI CARMINE CAPUOZZO 06363391001 ERARIO IVA CPZCMN66E10F839A LCN SERVICE DI CARMINE CAPUOZZO 797.88 2016-06-14 797.88 Z8F1B010F2 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8T00584955 del 05/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 145.78 2016-08-29 145.78 Z901150BC3 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER FATTURA N. 435 DEL 02/12/2014 PRELIEVO ED ANALISI ACQUA POTABILE CIG Z901150BC3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01757390610 SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' 06363391001 ERARIO 01757390610 SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' 06363391001 ERARIO 118.00 2015-06-09 118.00 Z9016C3254 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE CONTRATTO SERVIZIO SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 1200.00 2015-12-30 0.00 Z911453E40 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 108/B del 18/06/2015-Marcatempo elettronico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 05791401218 SARES S.R.L. 573.77 2015-06-26 573.77 Z921B010C6 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. NAY/1000056 del 31/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 40.98 2016-08-29 40.98 Z941B26C4D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. 4694 DEL 13/09/2016 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA LAVORI EDILI GEOMETRA SANTONASTASO GIOVANN 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA IMPRESA LAVORI EDILI GEOMETRA SANTONASTASO GIOVANN 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 600.00 2016-11-17 0.00 Z961752943 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA - CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA DOTT. DELLE CURTI GIOVANNI - DAL 27.10.2014 AL 27.10.2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03519500619 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA 03519500619 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA 732.79 2015-11-27 732.79 Z971A78F85 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 1A del 27/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03574570614 RIVIAN SNC DI RICCIARDI ANTONIO E VINCENZO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03574570614 RIVIAN SNC DI RICCIARDI ANTONIO E VINCENZO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 213.50 2016-07-28 213.50 Z9A1B2546D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. 4693C/14 DEL 13/09/2016-FATTURA ELETTRONICA N. 214 DEL 15/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 02923020610 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 125.10 2016-10-19 2016-11-03 125.10 Z9B1B0DD2D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA -PROROGA SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 29564.53 2016-10-10 2016-12-02 22173.33 Z9D1A7F42A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n. 162 del 07/07/2016-- progetto Polo Tecnico Finanziario "Passport For Work 2" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 02923020610 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 18.54 2016-07-15 0.00 Z9E1B3FC16 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n. 2016PM0001508 del 01/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.a. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 01573850516 Aruba S.p.a. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 30.09 2016-12-02 30.09 Z9F1AB070A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. NAZ/1000195 del 30/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 50.00 2016-07-19 50.00 ZA01A9FC9F 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8716190558 del 12/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 64.35 2016-07-13 2016-07-28 64.35 ZA11752C3A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 238 del 24/11/2015 per la fornitura materiale di cancelleria. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 02923020610 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 630.70 2015-11-27 630.70 ZA11C1B103 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 7153 C/14 DEL 14/12/2016 FORNITURA PER ALLESTIMENTO LABORATORIO DI OTTICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 06997320632 MEDI VISION SAS 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 06997320632 MEDI VISION SAS 12785.60 2016-12-14 0.00 ZA21933A3C 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 228/SN del 29/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA CPLNGL79C70D869V ANGELA CIPULLO 06363391001 ERARIO IVA CPLNGL79C70D869V ANGELA CIPULLO 1786.43 2016-04-09 1786.43 ZA21A79C4A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 138 del 10/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 02923020610 06363391001 ERARIO IVA 84.18 2016-07-13 2016-07-15 84.18 ZA31B50072 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n. NAY/1000077 del 30/11/2016 SERVIZIO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 50.00 2016-12-22 2016-12-23 50.00 ZA31B50724 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n. NAY/1000060 del 31/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 150.00 2016-09-26 2016-11-22 150.00 ZA5162A5CC 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n.8T00634689 DEL 06/08/2015 PERIODO DA GIUGNO a OTTOBRE 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 00488410010 TELECOM ITALIA 201.39 2015-09-22 201.39 ZA81A0E725 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 5 del 14/05/2016 - uscite alunni x Casandrino e Casaluce. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229230614 MOZZILLO TOUR SAS DI SALVATORE MOZZILLO 06363391001 ERARIO IVA 03229230614 MOZZILLO TOUR SAS DI SALVATORE MOZZILLO 06363391001 ERARIO IVA 220.00 2016-05-27 220.00 ZA91545000 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/0003209 del30 giugno 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 00424610582 C.I.C.L.A.T. 4965.83 2015-07-06 4965.83 ZAB12D855F 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA17_15 DEL 26/05/2015-SERVIZIO DI TRASPORTO PER CAIAZZO DEL 21/03/2015-SERVIZ.DI TRASPORTO MARCIANISE NATO DEL 17/04/2015-SERV. DI TRASP. MARCIANISE ROMA DEL 22/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03431070618 MAY TOUR S.A.S. 03431070618 MAY TOUR S.A.S. 931.44 2015-07-30 931.44 ZAC1629CE6 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n.353/B del 10/09/2015 -registri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET SAS 02825290618 COPYNET SAS 162.30 2015-09-22 162.30 ZAC1770BB3 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8715303755 del 01/12/2015 - cod. contratto 30062189-001- relativa al rendiconto 2083907986 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 52.69 2015-12-05 52.69 ZAD14A28E0 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUDAZIONE FATTURA N. 8T00290515 DEL 07/04/2015 PERIODO FEBBRAIO /MARZO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 00488410010 TELECOM ITALIA 129.34 2015-05-22 129.34 ZAD1647A46 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione compenso netto per incarico RSPP per a.s. 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROV STATO - RITENUTA D' ACCONTO 80011990639 REGIONE CAMPANIA - IRAP GQNNLM58T08E281V GIAQUINTO NICOLA MARIO 00950501007 TESORERIA PROV STATO - RITENUTA D' ACCONTO 80011990639 REGIONE CAMPANIA - IRAP GQNNLM58T08E281V GIAQUINTO NICOLA MARIO 901.64 2015-12-30 0.00 ZAD17707AA 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione imponibile su fattura n. 11/0005817 del 30/11/2015 di € 6.058,29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 6058.29 2015-12-05 6058.29 ZAD1A4736D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 152/B del 13/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 943.06 2016-06-14 943.06 ZAD1A7646D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 6558/C45 DEL 24/11/2016 PUBBLICITA' PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-642 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03021980614 3C DI C. AMOROSO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 20314.20 2016-11-26 2016-12-23 20104.20 ZAD1A764D 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 5113 C/45 DEL 28/09/2016 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-642 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 139.26 2016-11-26 2016-12-23 139.26 ZAE1A473B2 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 151/B del 13/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 400.16 2016-06-14 400.16 ZB018528D3 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8716008054 - servizio postale mese di Novembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 49.29 2016-02-02 49.29 ZB118A14FF 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 08 del 24/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 06363391001 ERARIO IVA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 429.00 2016-03-03 429.00 ZB31A0E826 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 6 del 24/05/2016- Orientamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03229230614 MOZZILLO TOUR SAS DI SALVATORE MOZZILLO 06363391001 ERARIO IVA 03229230614 MOZZILLO TOUR SAS DI SALVATORE MOZZILLO 06363391001 ERARIO IVA 664.99 2016-05-27 664.99 ZB31A43841 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 148/B del 10/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 1344.44 2016-06-13 2016-06-14 1344.44 ZB31B010D8 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8716209310 del 09/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 7.25 2016-08-29 7.25 ZB4180D112 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE IVA SU RINNOVO CONTRATTO SERVIZI AXIOS E CONTRATTO ASSISTENZA PER L'ANNO 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 384.10 2015-12-30 0.00 ZB514E7819 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/0002660 DEL 01/04/2015- SPESE DI PULIZIA EX LSU MESEDI MAGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO 6058.31 2015-06-09 6058.31 ZB5166AAB3 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER SALDO FATTURE INSOLUTE N. 372/2010 - 131/2011 - 1081/2011 X VISITE GUIDATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 AVION SERVICE SRL 02605500616 AVION SERVICE SRL 922.13 2015-10-08 922.13 ZB519A4D61 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 107/B del 26/04/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 483.12 2016-04-29 2016-05-03 483.12 ZB714FAC81 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 16/04/2015 MANIFESTIPER CONVEGNO DEL 12/04/2014"FARESCELTE EDUCATIVE" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03050450612 TIPOGRAFIA MEZZACAPO S.R.L. -CURTI- 03050450612 TIPOGRAFIA MEZZACAPO S.R.L. -CURTI- 122.95 2015-06-15 122.95 ZB91597042 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8715143618 -del mese di aprile 2015 e fattura n. 8715175006 del 20/07/2015 mese di maggio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 P.T. - FIL. E.P.I. CASERTA AREA A.F. 97103880585 P.T. - FIL. E.P.I. CASERTA AREA A.F. 116.81 2015-07-30 116.81 ZB91A2CF19 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/A del 30/05/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA CPZCMN66E10F839A LCN SERVICE DI CARMINE CAPUOZZO 06363391001 ERARIO IVA CPZCMN66E10F839A LCN SERVICE DI CARMINE CAPUOZZO 993.08 2016-06-06 2016-06-14 993.08 ZBE1846590 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n. FATTPA 1_16 del 01/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 06363391001 ERARIO IVA 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 06363391001 ERARIO IVA 854.00 2016-02-10 854.00 ZC01A437D6 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8716156196 del 10/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 42.33 2016-06-13 2016-06-14 42.33 ZC219CDDE0 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 16A del 13/05/2016 - MAGLIETTE E CAPPELLINI X MANIFESTAZIONE ALUNNI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 ERARIO IVA 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 ERARIO IVA 457.50 2016-05-26 457.50 ZC5189149A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 000001-2016-FE del 18/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03849980614 LABORATORIO JONATA S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 03849980614 LABORATORIO JONATA S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 1970.30 2016-04-26 2016-05-03 1970.30 ZC719CDF39 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 2/EL del 13/05/2016- fornitura materiale Lab. Ottico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA 07208030630 CLAMAR ITALIA S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 07208030630 CLAMAR ITALIA S.R.L. 416.00 2016-05-25 2016-05-26 416.00 ZC71B69130 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI DOCENTI ATA POLIZZA INFORTUNI E RCT A.S. 2016-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENEACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 BENEACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 5117.00 2016-12-09 2016-12-14 5117.00 ZC71C6FD70 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 7078 C/14 DEL 12/12/2016 PER ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI A FISARMONICA FATTURA N. 314 DEL 17/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 02923020610 380.00 2016-12-14 2016-12-19 380.00 ZCA1997C51 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8T00268127 del 06/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 ERARIO IVA 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 ERARIO IVA 141.65 2016-04-26 2016-05-03 141.65 ZCC1A43821 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 149/B del 10/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 442.86 2016-06-13 2016-06-14 442.86 ZCD1BB8F60 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n. 8T00731404 del 06/10/2016 6 BIMESTRE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 00488410010 TELECOM ITALIA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 133.93 2016-10-24 2016-11-03 133.93 ZD012D70F3 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fatturan. 2/PA del 31/03/2015. Derattizzazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02107400612 S.A.COM s.r.l. via boscariello ,58 CAPUA 06363391001 ERARIO 02107400612 S.A.COM s.r.l. via boscariello ,58 CAPUA 06363391001 ERARIO 350.00 2015-06-09 350.00 ZD118AD5B 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 10/E del 04/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01585280611 GRAFICHE CALDERONE s.n.c. di Antonio Calderone e C 06363391001 ERARIO IVA GRAFICHE CALDERONE s.n.c. di Antonio Calderone e C 06363391001 ERARIO IVA 122.00 2016-02-10 122.00 ZD41C219F1 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER fattura n. 199/PA del 07/12/2016 abbonamento rivista RAS e libro revisore dei conti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10466731006 DIONISO EDITORE SRL 10466731006 DIONISO EDITORE SRL 139.00 2016-12-09 2016-12-14 139.00 ZDA173515B 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione imponibile su fattura n. 11/0005281 del 31/10/2015 di € 6.058,29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 6058.29 2015-11-20 6058.29 ZDC19E944A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 30 del 31/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO IVA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 06363391001 ERARIO IVA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 2392.50 2016-06-17 2392.50 ZDE1A9F7C3 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 188/B del 29/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 1858.79 2016-07-13 2016-07-15 1858.79 ZDE1C1D31A 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM QUIETANZA N. 286 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 3.00 2016-11-19 2016-11-21 3.00 ZDF1929645 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 46/B del 16/03/2016- Fornitura Carta x fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 ERARIO IVA 872.30 2016-03-25 872.30 ZDF19B0252 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/0002311 del 30/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 7391.11 2016-05-03 7391.11 ZE118FF730 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. PA1600472 del 23/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON 02137480964 DECATHLON 762.09 2016-04-29 2016-05-03 762.09 ZE3177BE43 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 293/b del 04/12/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 05791401218 SARES S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE 550.00 2015-12-09 550.00 ZE41A3B169 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 8716146199 del 08/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 70.22 2016-06-09 2016-06-14 70.22 ZEB18763AC 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/0000465 del 31/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 7391.11 2016-02-10 7391.11 ZF51861225 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 1/PA del 08/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02107400612 S.A.COM s.r.l. via boscariello ,58 CAPUA 06363391001 ERARIO IVA 02107400612 S.A.COM s.r.l. via boscariello ,58 CAPUA 06363391001 ERARIO IVA 427.00 2016-04-05 0.00 ZFA195A519 93090320610 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S.S. P.S. LENER Liquidazione fattura n. 11/0001736 del 31/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 00424610582 C.I.C.L.A.T. 06363391001 ERARIO IVA 7391.11 2016-04-09 7391.11