PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012 PROCEDURE DI SCELTA AVVIATE NELL'ANNO 2018 E ATTIVE STIPULATE NELL'ANNO PRECEDENTE 2019-01-18 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE 2019-01-18 2018 https://www.istitutolener.gov.it/images/avcp/lener-2018.xml/gare2018.xml IODL 2.0 742239414C 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 2819 DEL 13/04/2018-ODA N. 4260314 MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI I RATA 2018 ISISS P.S. LENER MARCIANISE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 286885.24 2018-10-06 229508.20 75517637F7 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PROT. N.7560 DEL 10/10/2018 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-131 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 08267581216 MEDIACOMMERCE SOC. A RESPONS. LIMITATA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 08267581216 MEDIACOMMERCE SOC. A RESPONS. LIMITATA 61475.00 2018-12-11 0.00 764651689D 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 4525 DEL 11/06/2018-ODA N. 4260620 MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI I RATA 2018 ISISS VOLTA DI AVERSA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 300722.77 2018-10-06 2018-10-06 300722.77 Z002400876 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 4759 DEL 15/06/2018- FATTURA N. 263/PA DEL 22/06/2018 LICENZA D'USO ARGO MAGAZZINO WIN- MILANO INFORMATICA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05919351212 Milano Informatica srl 05919351212 Milano Informatica srl 350.00 2018-07-02 2018-07-02 350.00 Z0221030FC 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018- PROT. N. 9160/C44 DEL 29/11/2017 FATTURA N. 230/PA DEL 23/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97693800159 IG STUDENTS LAB SRL - IMPRESA SOCIALE 97693800159 IG STUDENTS LAB SRL - IMPRESA SOCIALE 4973.00 2018-10-24 2018-10-24 4973.00 Z072448B61 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 5697/09 DEL 23/07/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' VOCE DI COSTO 8.2.14- FORNITURA PER UFFICI- CANCELLERIA -FATTURA N. 229B DEL 05/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 05791401218 SARES S.R.L. 2478.57 2018-10-10 2018-10-10 2478.57 Z1121C1576 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 514/06-10 DEL 22/01/2018 PER FORNITURA PC POSTA ELETTRONICA- FATTURA N. 3A DEL 22/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 355.00 2018-02-23 2018-02-23 355.00 Z11232435B 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 3502/09 DEL 11/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' VOCE DI COSTO 8.2.14- FORNITURA PER UFFICI- CANCELLERIA -FATTURA N. 24A DEL 14/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 02923020610 GAUDINO FRANCESCO & C SAS 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 02923020610 GAUDINO FRANCESCO & C SAS 791.40 2018-10-10 2018-10-10 791.40 Z222314EE6 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 3043/06 DEL20/04/2018- FATTURA N. 001018/PA DEL 09/05/2018 PARTEN UFFICIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 04770060632 PARTEN UFFICIO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 04770060632 PARTEN UFFICIO 2824.70 2018-05-30 2018-05-30 2824.70 Z22252E988 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PROT. N. 1282/09 DEL 15/02/2018 PER DOCENZA/CODOCENZA PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' VOCE DI COSTO 8.2.1- DOCENZA-CODOCENZA FATTURA N. 1/PA DEL 03/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04019110610 012 FACTORY SRL 04019110610 012 FACTORY SRL 2787.00 2018-10-10 2018-10-10 2787.00 Z2225CF066 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 9208/06 DEL 27/11/2018-NOLEGGIO N. 1 BUS USCITA PER ASL GIORNO 04/12/2018 - FATTURA N. 61/2018 DEL 04/12/2018 EUROTOUR RAUCCI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 390.00 2018-12-10 390.00 Z22267F826 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 21/11/2018-21/11/2020 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03519500619 A.S.L. CE 03519500619 A.S.L. CE 1967.21 2018-12-29 0.00 Z322474A33 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE N. MO10568030 RINNOVO DATABASE A.S. 2018-19 ARUBA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.a. 01573850516 Aruba S.p.a. 10.00 2018-09-08 2018-09-08 10.00 Z3C252340 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 7157/06 DEL 02/10/2018- FATTURA N. 228B DEL 05/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 05791401218 SARES S.R.L. 547.80 2018-10-08 2018-10-31 547.80 Z3E2310EDF 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 2664/06 DEL 07/04/2018- FATTURA N. 538/A DEL 13/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D Solution S.r.l. 03942311212 3D Solution S.r.l. 200.00 2018-05-02 2018-05-02 200.00 Z3F26258CB 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 9698/06 DEL 12/12/2018 PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO- FONDI VINCOLATI PER L'ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03383410614 MEDIAGRAPH SOC. COOP. ARL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03383410614 MEDIAGRAPH SOC. COOP. ARL 205.00 2018-12-14 0.00 Z4123D0F7D 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ODA N. 4341788 DEL 01/06/2018 QUINQUENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA PROT. N. 4215/06 DEL 01/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09275090158 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 09275090158 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 3463.00 2018-10-09 173.15 Z42245AFC6 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 6456/06 DEL 13/09/2018 -FATTURA N. 57/PA DEL 18/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08411621215 VEMAC S.R.L 08411621215 VEMAC S.R.L 89.14 2018-10-09 2018-10-09 89.14 Z4B2631A3D 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PROT. N. 8644/06 DEL 09/11/2018 PER QUOTA FORMAZIONE RLS (N. 8 ORE)-FATTURA N. VE058-337 DEL 10/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 C.I.R. UNIVERSITA' FEDERICO II - CENTRO L.U.P.T. 00876220633 C.I.R. UNIVERSITA' FEDERICO II - CENTRO L.U.P.T. 50.00 2018-12-11 2018-12-11 50.00 Z50237EAD7 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 3728/09 DEL 07/06/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PON 10.1.1A-FSEPON-2017-281- FATTURA N. 28/2018 DEL 25/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02345660613 ELIOSTAMPA SNC 02345660613 ELIOSTAMPA SNC 149.70 2018-10-09 2018-10-09 149.70 Z542456A1C 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 5639/06 DEL 20/07/2018- FATTURA N. 246 DEL 29/09/2018 FORNITURA ARMADI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03272351218 PRISMA SRL 03272351218 PRISMA SRL 2201.20 2018-10-09 2018-11-06 2201.20 Z601DCFAFB 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N. 2745/C14 DEL 21/04/2017 PER SMALTIMENTO RIFIUTI- FATTURA N. 002297 DEL 30/04/2017 ERRONEAMENTE LIQUIDATO ALTRO FORNITORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05529750639 ECOSUMMA SRL 05529750639 ECOSUMMA SRL 409.84 2018-07-02 2018-07-02 409.84 Z6921CD1E6 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONTRATTO PROT. N. 3525-06 DEL 12/05/2018 FATTURA N. 27418357 DEL 12/06/2018PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA PACCHETTO COMPLETO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399570613 AVION TRAVEL SRL 00399570613 AVION TRAVEL SRL 8200.00 2018-07-02 2018-07-02 8200.00 Z6A227A3FE 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018 GENNAIO FEBBRAIO FATTURA N. 8T00890972 DEL 06/12/2017 E 2° BIMESTRE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM 00488410010 TIM 814.84 2018-02-24 2018-02-24 814.84 Z712333AD1 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 2892/05 DEL 16/04/2018- FATTURA N. 13/A/2018 DEL 20/04/2018 PER SERVIZIO GUIDE TURISTICHE VISITA GUIDATA DEL 18/04/2018 AD AMALFI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04019710617 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 04019710617 ASSOCIAZIONE EUGHENIOS 1281.00 2018-05-04 2018-05-04 1281.00 Z7226358B7 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE QUOTE PER CORSO DI FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI D.L. 81/2008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 C.I.R. UNIVERSITA' FEDERICO II - CENTRO L.U.P.T. 00876220633 C.I.R. UNIVERSITA' FEDERICO II - CENTRO L.U.P.T. 1139.34 2018-12-11 0.00 Z74422FAAC 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 3109/09 DEL 23/04/2018 PER TARGA PUBBLICITARIA PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281 FATTURA N. 179 DEL 13/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 GAUDINO FRANCESCO & C SAS 02923020610 GAUDINO FRANCESCO & C SAS 219.67 2018-10-09 2018-10-09 219.67 Z7524CDD31 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 6467/06 DEL 12/09/2018 - FATTURA N. 263 DEL 20/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02923020610 GAUDINO FRANCESCO & C SAS 02923020610 GAUDINO FRANCESCO & C SAS 457.00 2018-12-01 2018-12-01 457.00 Z75263CC3D 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 9747/06 DEL 13/12/2018- PER CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02717680611 ME-GO Sud s.n.c. ESTINTORI-IMPIANTI DI PONTILLO ANTONIETTA 02717680611 ME-GO Sud s.n.c. ESTINTORI-IMPIANTI DI PONTILLO ANTONIETTA 283.00 2018-12-14 2018-12-19 283.00 Z782407C25 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 4891 DEL 19/06/2018- FATTURA N. 38A DEL 20/06/2018 3C DI CLAUDIA AMOROSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 130.00 2018-06-25 2018-06-25 130.00 Z7C257035C 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROT. N. 7767/04-05 DEL 13/10/2018- RICEVUTA DEL 19/12/2018 QUOTA ASSOCIATIVA DI 9,00 EURO PER N. 143 ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRSTTR5901F839C ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA UNIVERSITA' DELLA COMUNICAZIONE CRSTTR5901F839C ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA UNIVERSITA' DELLA COMUNICAZIONE 1287.00 2018-12-20 2018-12-20 1287.00 Z83237C790 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 3474/09 DEL 11/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO IN DOTAZIONE COLLETTIVA PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' VOCE DI COSTO 8.2.12- MATERIALE DIDATTICO IN DOTAZIONE COLLETTIVA -FATTURA N. 23A DEL 14/05/2018 D 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 462.00 2018-10-10 2018-10-10 462.00 Z842442D9C 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/E DEL 27/07/2018 SERVIZIO CATERING MANIFESTAZIONE FINALE SCUOLA VIVA II ANNUALITA' CODICE UFFICIO 194/2 VOCE B.3.1 INCONTRI E SEMINARI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03684080611 CAFEINA EAT SRL 03684080611 CAFEINA EAT SRL 2000.00 2018-09-28 2018-09-30 2000.00 Z87250C247 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 7200/06 DEL 03/10/2018- FATTURA N. 220B DEL 04/10/2018 RIPARAZIONE TOSHIBA DITTA SARES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 05791401218 SARES S.R.L. 479.00 2018-10-08 2018-10-08 479.00 Z8725DA87F 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 9936/09 DEL 18/12/2018 PER PUBBLICITA' PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-131 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 320.00 2018-12-29 0.00 Z8923C1F12 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 4124 DEL 30/05/2017 FATTURA N. 130 B DEL 04/06/2018 SARES SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 05791401218 SARES S.R.L. 687.00 2018-06-26 2018-06-26 687.00 Z8E23DE179 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 4364 DEL 06/06/2017- FATTURA N. 201 DEL 13/06/2018 GEIA ELETTRONICA DI GENTILE FIORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01346150616 GEIA ELETTRONICA di GENTILE FIORE 01346150616 GEIA ELETTRONICA di GENTILE FIORE 80.00 2018-07-02 2018-07-02 80.00 Z95211F758 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 9312/C14 DEL 4/12/2017- FATTURA N. 46/PA DEL 06/12/2017 SAN & SO AMBIENTE SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03527680619 SAN & SO AMBIENTE SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03527680619 SAN & SO AMBIENTE SRL 110.00 2018-03-15 2018-03-15 110.00 Z96254486E 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PROT. N. 1281/09 DEL 15/02/2018 - FATTURA N. 27_18 DEL 10/10/2018 PER REALIZZAZIONE DOCENZE-CODOCENZE PROGETTO SCUOLA VIVA 2 VOCE DI COSTO B.2.1 DOCENZA-CODOCENZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02940100619 SELFORM CONSULTING SRL 02940100619 SELFORM CONSULTING SRL 1672.20 2018-10-16 2018-10-16 1672.20 Z97255B474 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 7925/06 DEL 17/10/2018- FATTURA N. 1/PA DEL 19/10/2018 FERRAMENTA IDRAULICA MEZZACAPO SALVATORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZSVT72L06E932C FERRAMENTA IDRAULICA MEZZACAPO SALVATORE MZZSVT72L06E932C FERRAMENTA IDRAULICA MEZZACAPO SALVATORE 312.00 2018-10-22 2018-10-22 312.00 Z9924347F5 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE SPESE LIQUIDAZIONE AL 31-03-2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 324.88 2018-07-03 2018-07-03 324.88 Z9B2558B5F 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 7491/08 DEL 17/10/2018- FATTURA N. 04/2018/EL DEL 23/10/2018-TERMOIDRAULICA PETRUCCELLI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04215530611 TERMOIDRAULICA PETRUCCELLI SRLS 04215530611 TERMOIDRAULICA PETRUCCELLI SRLS 575.00 2018-10-24 2018-10-24 575.00 Z9C2474A56 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE N. MO10568028 RINNOVO DOMINIO ISTITUTOLENER.GOV.IT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.a. 01573850516 Aruba S.p.a. 25.99 2018-09-08 2018-09-08 25.99 ZA31B50724 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE FATTURA NAY N. 1000002 DEL 22/01/2018 VIGILANZA MAGGIO 2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 33.59 2018-02-24 2018-02-24 33.59 ZA7232C8EE 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 3358/09 DEL 07/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' VOCE DI COSTO 8.2.15- ALTRI MATERIALI DI CONSUMO -FATTURA N. 10X DEL 07/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04004020618 STARDENT SRL FORNITURE DENTALI 04004020618 STARDENT SRL FORNITURE DENTALI 1528.05 2018-10-10 2018-10-10 1528.05 ZA824E966C 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 6802/06 DEL 24/09/2018- FATTURA N. 1 DEL 29/10/2018 FRONCILLO RAFFAELE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNRFL63H02E932I FRONCILLO RAFFAELE FRNRFL63H02E932I FRONCILLO RAFFAELE 1800.00 2018-11-06 2018-11-06 1800.00 ZAB24DC569 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N- 6664 DEL 19/09/2018- FATTURA N. 221B DEL 04/10/2018 DITTA SARES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 05791401218 SARES S.R.L. 2267.60 2018-10-08 2018-10-08 2267.60 ZB02508D99 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 7037/06 DEL 01/10/2018-FATTURA N. 222B DEL 04/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES S.R.L. 05791401218 SARES S.R.L. 600.00 2018-10-09 2018-10-09 600.00 ZB12077AE 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CORSO DI SICUREZZA A N. 58 ALUNNI COME DA CONVENZIONE AURAN SRL PROT. N. 7844/C45 DEL 24/10/2017 FATTURA N. 17/5654 DEL 21/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 11157810158 FRAREG SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 11157810158 FRAREG SRL 435.00 2018-02-24 2018-02-24 435.00 ZB420B8ED 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 2768 DEL 12/04/2018 - FATTURA N. 31 DEL 28/04/2018 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AMALFI GIORNO 18/04/2018 FORMATOUR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04033380611 FORMATOUR S.R.L. 04033380611 FORMATOUR S.R.L. 1250.00 2018-06-26 2018-06-26 1250.00 ZB420D5969 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 2888-09 DEL 16/04/2018- FATTURA N. 00282 DEL/2018 DEL 24/05/2018- PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01655420618 V.A.L. srl BY MATALUNA 01655420618 V.A.L. srl BY MATALUNA 478.77 2018-07-03 2018-07-03 478.77 ZBC22F6CD6 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 4078/06 DEL 29/05/2018- FATTURA N. 462/PA DEL 21/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI 244.46 2018-05-30 2018-05-30 244.46 ZC022E9C18 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI CONNETTIVITA' PROT. N. 2565/06 DEL 04/04/2018 FINANZIATO CON FONDI MIUR DI CUI ALLA NOTA PROT. 38239 DEL 22/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04277760615 HYTEL SRL 04277760615 HYTEL SRL 1260.00 2018-10-13 2018-10-13 1260.00 ZC72333A77 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 2891/05 DEL 16/04/2018- FATTURA ELETTRONICA N. PAM 1 DEL 16/04/2018 PER PAGAMENTO TRAGHETTO PER VISITA GUIDATA AMALFI GIORNO 18/04/2018 GRUPPO BATTELLIERI COSTA D'AMALFI SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04907530655 GRUPPO BATTELLIERI COSTA D'AMALFI S.R.L. 04907530655 GRUPPO BATTELLIERI COSTA D'AMALFI S.R.L. 1309.52 2018-04-17 2018-04-17 1309.52 ZCF22E76F5 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE ABBONAMENTO RIVISTA RAS ANNO 2018- FATTURA N. 38/PA DEL 05/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10466731006 DIONISO EDITORE SRL 10466731006 DIONISO EDITORE SRL 100.00 2018-04-18 2018-04-18 100.00 ZD82669154 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 10021/06 DEL 19/12/2018- NOLEGGIO BUS GIORNO 20/12/2018 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - FONDI VINCOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 130.00 2018-12-29 0.00 ZE7225C0FA 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI VIGILANZA PROT. N. 9631/06 DEL 11/12/2018 DAL 28/02/2018 AL 27/02/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 05849251003 ITALPOL VIGILANZA SRL 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 05849251003 ITALPOL VIGILANZA SRL 532.78 2018-12-11 0.00 ZE723D547 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 3359/09 DEL 07/05/2018 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITA' VOCE DI COSTO 8.2.17- ATTREZZATURE -FATTURA N. 9X DEL 07/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04004020618 STARDENT SRL FORNITURE DENTALI 04004020618 STARDENT SRL FORNITURE DENTALI 760.00 2018-10-10 2018-10-10 760.00 ZEA2294AC2 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/2018- PROT. N. 1657/06-10 DEL 01/03/2018 FATTURA N. 7-2018FE DEL 11/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03849980614 LABORATORIO JONATA S.R.L. 03849980614 LABORATORIO JONATA S.R.L. 5732.01 2018-10-13 2018-10-13 5732.01 ZEA22EB71A 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 2455/06 DEL 28/03/2018- FATTURA N. 146/PA DEL 30/03/2018 -LICENZA D'USO INVENTARIO ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05919351212 Milano Informatica srl 05919351212 Milano Informatica srl 350.00 2018-04-18 2018-04-18 350.00 ZEC22D599D 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE RENDICONTO N. 2096256024 PER LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018 FATTURA N. 8718092541 del 19/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 97103880585 POSTE ITALIANE 28.18 2018-03-20 2018-03-20 28.18 ZEC2625375 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E RCT N. 7300010/25694 PERIODO 13/10/2018-13/10/2019 PER ALUNNI E PERSONALE SCUOLA-FATTURA N. 639 DEL 12/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 5729.00 2018-12-14 2018-12-14 5729.00 ZEE241DD8B 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PROT. N. 6406/09 DEL 11/09/2018 -FATTURA N. 56/FEC/2018 DEL 21/11/2018 PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-152 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02164100618 EVOLUZIONE SRL 02164100618 EVOLUZIONE SRL 16700.00 2018-12-04 2018-12-04 16700.00 ZF224CD9A0 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 7518/06 DEL 09/10/2018-PER FORNITURA TENDE PER UFFICI- FATTURA N. 01/PA DEL 30/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04028890616 VERGARA ANGELO 04028890616 VERGARA ANGELO 730.00 2018-11-15 2018-11-15 730.00 ZF3264FFC0 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 10039/06 DEL 20/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ODONTOTECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04004020618 STARDENT SRL FORNITURE DENTALI 04004020618 STARDENT SRL FORNITURE DENTALI 419.37 2018-12-29 0.00 ZF52317C01 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 3033 DEL 20/04/2018 FATTURA N. 4/174 DEL 31/05/201 H SERVICE MARCIANISE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09569221006 H SERVICE SRL 09569221006 H SERVICE SRL 1468.84 2018-06-26 2018-06-26 1468.84 ZFA25D59AE 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. 9755/06 DEL 13/12/2018- PUBBLICITA' LABORATORIO DI INFORMATICA 2 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-152 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 193.00 2018-12-13 0.00 7191028009 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE DIRETTO ACQUISTO SERVIZI PULIZIA N. 3817297 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 6058.29 2017-11-09 2018-01-31 6058.29 722205437F 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 6896/C45 DEL 29/09/2017 MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 90163.93 2017-12-28 2018-06-30 90163.93 Z191F86F74 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE fattura n. FATTPA 15_17 del 21/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 19163.93 2017-12-28 19163.93 Z1D202A676 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONTRATTO ANNUALE CONNETTIVITA' ADSL PROT. N. 7327/C14 DEL 10/10/2017-PERIODO DAL 16/10/2017 AL 15/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03852560618 HYTEL Gestito da Ati Srls st. consortile snc 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03852560618 HYTEL Gestito da Ati Srls st. consortile snc 399.60 2017-11-27 2018-05-31 399.60 Z2A1EB2EB6 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. 2990/C14 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 17/05/2017 AL 18/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 10368351002 SECURPOL GROUP S.R.L. 335.16 2017-10-12 2018-05-31 335.16 Z57217F6B7 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 9863 C14 DEL 28/12/2017 LICENZE D'USO PROGRAMMA PER LE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZION 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05919351212 Milano Informatica srl 05919351212 Milano Informatica srl 240.00 2017-12-28 2018-02-23 240.00 Z872159318 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ONERI SICUREZZA PER LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO -LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DEL SOLAIO DI COPERTURA A TERRAZZO -PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA INTERVENTI EDILIZIA SCOL. POC 2014-2020 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 03051140618 Impresa Costruzioni S.r.l. 770.00 2017-12-28 2018-04-18 770.00 Z95202FDB6 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 6994/C14 DEL 02/10/2017 PROF. RIBATTEZZATO SALVATORE - FATTURA N. 2/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA RBTSVT59A08I056L PROF. RIBATTEZZATO SALVATORE 00950501007 TESORERIA PROV STATO - RITENUTA D' ACCONTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA RBTSVT59A08I056L PROF. RIBATTEZZATO SALVATORE 00950501007 TESORERIA PROV STATO - RITENUTA D' ACCONTO 1639.34 2017-12-28 2018-01-31 1639.34 Z991D0C4EC 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 658 C45 DEL 30/01/2017 FORNITURA MATERIALE PROGETTO SCUOLA VIVA -B.2.9.Utilizzo materiale di consumo per l'attivit… pro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80078750587 INPS 80078750587 INPS 269.01 2017-02-23 2018-12-31 269.01 ZA91E7119A 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE fattura n. 548 del 28/12/2017- Compenso per Servizio Convenzione di Cassa anno 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 01241921210 BANCA DI CREDITO POPOLARE AG. MARCIANISE 819.67 2017-12-28 2018-01-31 819.67 ZB420B8E8D 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 9444/C14 DEL 11/12/2017 PER USCITA DIDATTICA -ORIENTAMENTO GIORNO 13/12/20017 FATTURA N. 30/2017 DEL 13/12/2017 F 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA RCCNNA74D45E932W EUROTOUR RAUCCI DI RAUCCI ANNA 177.27 2017-12-28 2018-01-31 177.27 ZC42107DC9 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE IVA SU ORDINE PROT. N. 9152/C14 DEL 29/11/2017 LICENZE D'USO PROGRAMMI ARGO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05919351212 Milano Informatica srl 05919351212 Milano Informatica srl 2530.00 2017-12-28 2018-02-23 2530.00 ZD4202B47D 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N.5596/C14 DEL 04/08/2017- FATTURA N. 2/2017 DEL 23/11/2017 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA POC CAMPANIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO RBTSVT59A08I056L PROF. RIBATTEZZATO SALVATORE 00950501007 TESORERIA PROV STATO - RITENUTA D' ACCONTO RBTSVT59A08I056L PROF. RIBATTEZZATO SALVATORE 00950501007 TESORERIA PROV STATO - RITENUTA D' ACCONTO 2496.00 2017-12-28 2018-04-09 2496.00 ZAD1A7646D 93090320610 I.S.I.S.S. - "P.S. LENER" - MARCIANISE LIQUIDAZIONE ORDINE PROT. N. 6558/C45 DEL 24/11/2016 PUBBLICITA' PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-642 3C SERVICE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 03021980614 3C DI C. AMOROSO 06363391001 AGENZIA DELL'ENTRATE-ERARIO IVA 210.00 2016-11-26 210.00